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【合規經營 你我同行】天津雙鹿:完善采購制度 強化合規采購

作者:楊 斌 發布時間:2022年08月18日 瀏覽量:

為貫徹落實集團公司“經營合規管理年”專項行動要求,天津雙鹿大廈縱深推進合規經營工作,提高全員合規意識,推動公司依法合規經營。

天津雙鹿大廈采購部從基礎做起,重新梳理了采購流程并進一步完善了采購制度。嚴格執行比質比價采購,供應商的選擇遵循三家報價的原則,嚴格控制采購成本,盡量采用集中采購的方式統一采購,尋找供應商并簽定年度供應協議,減少零星緊急采購。嚴格遵守落實國家的有關法律法規,嚴禁違法違規現象以及以任何形式的損公肥私行為的發生,對違反制度的責任者,按情節輕重依據經濟責任制考核。嚴格財經紀律,杜絕企業內部“小金庫”,特別是惡意增大采購成本形成的小金庫。重新梳理了合同管理制度,完善合同臺帳,按年度歸檔。規范了合同簽訂流程,嚴格執行層層審批,合同簽訂的權限按合同管理權限執行,采購人員不得獨立簽訂合同。重新成立了招標采購小組,在關鍵決策點,由多個內部相關方共同決策,而不是采購部自行決定。對于大宗采購嚴格按照上級公司要求,在集團公司平臺進行招標采購,嚴禁通過化整為零等方式規避招標采購。

“無規矩不成方圓”,公司上下只有做到人人合規,事事合規,讓合規成為一種習慣,一種常態化,才能實現公司永續健康發展。

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